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MRR en tiempo real / Real-time MRR · Todos los filtros aplican (país, BU, origen, comercial)
MRR HOY / Today
Snapshot último día con datos · Todos los filtros aplican (país, BU, origen, comercial)
—
MRR Fin de mes / End of month
Snapshot último día mes actual · Previsión · Todos los filtros aplican
—
MRR Próximo mes / Next month
Snapshot último día próximo mes · Previsión · Todos los filtros aplican
—
Indicadores del rango / Range indicators · Snapshot diario real (fecha exacta del filtro) · Filtros país + BU aplican a MRR; origen/comercial aplican a movimientos
MRR fin del rango
📅 foto del día —
—
—Clientes fin del rango
📅 foto del día —
—
—Altas
Σ meses en rango
—
altasAumentos
Σ meses en rango
—
expDisminuciones
Σ meses en rango
—
contrBajas
Σ meses en rango
—
bajasVariación MRR
Δ — − —
—
—Net New MRR
Altas+Aum−Bajas−Dism (Σ rango)
—
—Evolución MRR — Iberia vs France
Filtros aplicados (rango, país, BU, origen, comercial)
📅 foto del día 1 de cada mesMRR a cierre de mes
MRR del último día de cada mes, como la vista CEO y el BP · mismos filtros y años que los gráficos de esta vista (los gráficos usan el MRR del día 1) · ≈ mes en curso: proyección a cierre de mes con lo ya programado en Odoo
📅 cierre de mes (último día) · mes en curso = proyección| Mes | 🇪🇸 Iberia | 🇫🇷 France | Total | vs mes anterior |
|---|
Evolución MRR por categoría · 1er día del mes
Valores reales por categoría (sin apilar) · Fruta + Café + Otros
📅 foto del día 1 de cada mesCategorías Iberia
Snapshot fin de rango
📅 foto del día 1 · último mes del rangoCategorías France
Snapshot fin de rango
📅 foto del día 1 · último mes del rangoTop 10 provincias por MRR
Filtradas · provincia de entrega donde más paga cada empresa · clic en una barra: ciudades, empresas y direcciones de entrega
📅 MRR de hoy (última foto)Vista por país · Iberia 🇪🇸 vs France 🇫🇷 — comparación lado a lado · El filtro de país se ignora en esta pestaña (siempre muestra ambos)
🇪🇸 Iberia — MRR + Clientes
📅 foto del día 1 de cada mes🇫🇷 France — MRR + Clientes
📅 foto del día 1 de cada mes🇪🇸 Iberia — Movimientos MRR
Altas / Aumentos / Disminuciones / Bajas
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una foto🇫🇷 France — Movimientos MRR
Altas / Aumentos / Disminuciones / Bajas
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una foto🇪🇸 Iberia — Net New MRR
barra = Altas + Aumentos − Bajas − Disminuciones del mes (mismos movimientos que el gráfico de arriba) · línea = variación real del MRR entre el 1º del mes y el 1º del mes siguiente (sin el escalón de método sep→oct 26)
barra: ∑ movimientos del mes · línea: 📅 foto del día 1 → día 1 del mes siguiente🇫🇷 France — Net New MRR
barra = Altas + Aumentos − Bajas − Disminuciones del mes (mismos movimientos que el gráfico de arriba) · línea = variación real del MRR entre el 1º del mes y el 1º del mes siguiente (sin el escalón de método sep→oct 26)
barra: ∑ movimientos del mes · línea: 📅 foto del día 1 → día 1 del mes siguiente🇪🇸 Iberia — Altas − Bajas
neto de clientes/BU que entran y salen cada mes: Altas del mes − Bajas del mes (mismos movimientos que el gráfico de arriba)
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una foto🇫🇷 France — Altas − Bajas
neto de clientes/BU que entran y salen cada mes: Altas del mes − Bajas del mes (mismos movimientos que el gráfico de arriba)
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una foto🇪🇸 Iberia — Aumentos − Disminuciones
expansión neta de los clientes que ya estaban: Aumentos del mes − Disminuciones del mes (mismos movimientos que el gráfico de arriba)
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una foto🇫🇷 France — Aumentos − Disminuciones
expansión neta de los clientes que ya estaban: Aumentos del mes − Disminuciones del mes (mismos movimientos que el gráfico de arriba)
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una foto🇪🇸 Iberia — # Clientes mes a mes
📅 foto del día 1 de cada mes🇫🇷 France — # Clientes mes a mes
📅 foto del día 1 de cada mes🇪🇸 Iberia — Categorías fin de rango
📅 foto del día 1 · último mes del rango🇫🇷 France — Categorías fin de rango
📅 foto del día 1 · último mes del rangoMRR (Altas, Bajas, Aum, Dism) — mes inicial vs mes siguiente · Se basa en el primer mes del filtro de rango; muestra ese mes y el siguiente
Mes mostrado a la izquierda = — · Mes mostrado a la derecha = —
Resumen anual de movimientos — snapshot mensual · Ventana anual del filtro — todos los filtros aplican
€ MRR por mes — Altas / Aumentos vs Disminuciones / Bajas
Positivo = entra MRR · Negativo = sale MRR
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una fotoDetalle por tipo — MRR y nº de movimientos · Barras apiladas por categoría · línea = nº de movimientos · ventana anual del filtro
↑ Altas — MRR y Nº
Fruta / Café / Otros · línea = nº · acum. = punteada
↓ Bajas — MRR y Nº
Fruta / Café / Otros · línea = nº · acum. = punteada
↗ Aumentos — MRR y Nº
Fruta / Café / Otros · línea = nº · acum. = punteada
↘ Disminuciones — MRR y Nº
Fruta / Café / Otros · línea = nº · acum. = punteada
↑ Altas — mes inicial
| Mes | Empresa | BU | MRR | Contrato | Fecha inicio | # BUs | Comercial | Origen |
|---|
↑ Altas — mes siguiente
| Mes | Empresa | BU | MRR | Contrato | Fecha inicio | # BUs | Comercial | Origen |
|---|
↓ Bajas — mes inicial
| Mes | Empresa | BU | MRR | Contrato | Fecha fin | Motivo baja | Comercial | Origen |
|---|
↓ Bajas — mes siguiente
| Mes | Empresa | BU | MRR | Contrato | Fecha fin | Motivo baja | Comercial | Origen |
|---|
↗ Aumentos — mes inicial
| Mes | Empresa | BU | MRR | MRR actual (hoy) | Facturado mes | Contrato | Vigencia | Comercial | Origen |
|---|
↗ Aumentos — mes siguiente
| Mes | Empresa | BU | MRR | MRR actual (hoy) | Facturado mes | Contrato | Vigencia | Comercial | Origen |
|---|
↘ Disminuciones — mes inicial
| Mes | Empresa | BU | MRR | MRR actual (hoy) | Facturado mes | Contrato | Vigencia | Comercial | Origen |
|---|
↘ Disminuciones — mes siguiente
| Mes | Empresa | BU | MRR | MRR actual (hoy) | Facturado mes | Contrato | Vigencia | Comercial | Origen |
|---|
Aum − Dism (net) — mes inicial
| Empresa | BU | Net | Comercial |
|---|
Aum − Dism (net) — mes siguiente
| Empresa | BU | Net | Comercial |
|---|
Nº de movimientos por mes · ventana anual del filtro — todos los filtros aplican
Nº de movimientos por mes
Cuántas altas, bajas, aumentos y disminuciones
nº de movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una foto⚡ Pedidos Puntuales y Muestras — pedidos one-time / eventos / muestras
Pedidos puntuales (no contam altas ni disminuciones)
Clientes que abren y cierran una categoría dentro del mismo mes — eventos, muestras, pedidos one-time. Excluidos de Altas/Dism para no inflar MRR. Aquí se muestran solo para visibilidad.
| Mes | Empresa | BU | Tipo | MRR pico | Período activo | Días | Comercial | Origen |
|---|
Odoo ↔ HubSpot — cada movimiento de Odoo con su lado HubSpot · mismas filas e importes que la vista MRR (Altas, Bajas, Aum, Dism) · la clave es la Ref Odoo (companies.ref_odoo en HubSpot = referencia del cliente en Odoo) · solo Pipeline de ventas
—
Altas con Win - ODOO
Altas de Odoo del mes — cuya Ref tiene un negocio Win - ODOO
—
Bajas con Lost / cancelación
Bajas de Odoo con un negocio Win - ODOO en Lost o con order_cancellation
—
Aumentos con Win - KAM
Aumentos de Odoo cuya Ref tiene un negocio Win - KAM (upsell de KAM)
—
Disminuciones con Lost / cancelación
Disminuciones de Odoo con un negocio Win - KAM en Lost o cancelado
—
↑ Altas — — · Odoo | HubSpot
Negocio HubSpot = primer negocio de la Ref que entró en Win - ODOO · ▸ abre todas las empresas y negocios de la Ref
↓ Bajas — — · Odoo | HubSpot
Negocio HubSpot = negocio Win - ODOO en Lost y/o con order_cancellation (el más reciente) · sin señal → primer Win - ODOO marcado ⚠
↗ Aumentos — — · Odoo | HubSpot
Negocio HubSpot = primer negocio Win - KAM de la Ref · «Otros Win - KAM» = los demás (quién y cuándo)
↘ Disminuciones — — · Odoo | HubSpot
Negocio HubSpot = negocio Win - KAM en Lost y/o cancelado (el más reciente) · sin señal → primer Win - KAM marcado ⚠
Análisis por comercial · Origen
MRR Altas × Comercial
Top 12 · rango seleccionado
∑ movimientos del rango · no es una fotoMRR Bajas × Comercial
Top 12 · rango seleccionado
∑ movimientos del rango · no es una fotoMRR Variación × Comercial
Altas + Aum − Bajas − Dism, top 12
∑ movimientos del rango · no es una fotoAltas por Origen — mes a mes
Stacked
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una fotoAltas acumuladas — año + futuro
∑ altas acumuladas mes a mes · no es una fotoVariación acumulada — año + futuro
∑ movimientos acumulados mes a mes · no es una fotoEmpresas / Companies — MRR actual a 31/10/2026 📅 MRR de hoy (última foto) · una fila por empresa de Odoo (icono de edificio) con el nombre del grupo (entre paréntesis en Odoo) delante · MRR a fecha de hoy (todas sus BU o solo las BU seleccionadas en el filtro)
| # | Empresa | País | Provincia de entrega | BU | Comercial | Origen | MRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total MRR actual (empresas listadas) | — | ||||||
🔒 Vista CEO — acceso restringido por email · Datos al detalle (Real vs Budget Plan 2026)
País de comparación BP: — · Filtra País arriba para alternar Iberia / France. Cuando seleccionas ambos, el BP se suma.
Revenue BP 2026
Target anual
—
presupuestoMRR HOY
Live (filtros aplicados)
—
vivoEnvíos desde contratos · mes actual
Auto · MRR recurrente de los contratos activos
—
autoMRR Pago Empleado · 🇪🇸 Spain
Manual (inputs en sección 5)
—
manualNet New MRR · rango
Altas + (Aum−Dism) − Bajas
—
Δ MRR real: —1 · Altas — Real vs Budget Plan
Altas €/mes por BU · vs BP · diff € · diff %
Mismas filas que el Codir KPIs sheet · mismos importes que la vista MRR (Altas, Bajas, Aum, Dism) (por BU exacto). Verde = sobre target, rojo = bajo target.
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una foto2 · A-D (Aumentos − Disminuciones) — Real vs BP
A-D €/mes por BU · vs BP · diff € · diff %
Crecimiento orgánico de clientes existentes
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una foto3 · VAR (Variación = Altas + A-D) — Real vs BP
VAR €/mes por BU · vs BP · diff € · diff %
Total positive movement antes de bajas/churn
∑ movimientos del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una foto4 · Churn (Bajas) — Real vs BP
Churn € por BU
Verde = bajo target (bueno) · rojo = sobre target
∑ bajas del mes (fecha de vigencia / efecto) · no es una fotoChurn % por BU
Churn € del mes / MRR FIN del mes anterior × 100 (nivel al inicio del mes, como el BP)
📅 bajas del mes ÷ MRR a cierre del mes anterior (último día)5 · MRR FIN — Real vs BP por BU
ℹ️ Envíos = MRR de envío calculado desde los contratos activos a cierre de mes (no desde las líneas de pedido): zona y umbral de envío gratis según el método de envío del contrato · precio del envío o «sin envío» según su lista de precios · cada día de entrega comparado con el umbral (50 € ES e IDF · 100 € Francia nacional): por debajo se cobra el envío, por encima es gratis · 4 semanas al mes, como el MRR. El mes en curso es una proyección a cierre de mes (≈). Se suma a Total MRR Fruta: desde oct-26, con los contratos, las líneas de envío ya no están dentro del MRR de Fruta (antes, con Saivo, tampoco), así que el envío se cuenta una sola vez. Detalle por zona en la tabla «Envíos desde CONTRATOS».
MRR FIN €/mes por BU · vs BP
Cierre de mes = MRR del último día del mes (como el BP del Codir) · mes en curso (*) = proyección a cierre con lo ya programado en Odoo · Agua va dentro de Otros (BP en 3 BUs)
📅 cierre de mes (último día) · mes en curso = proyecciónPuente del mes · MRR recurrente
MRR FIN del mes anterior + Altas + Aumentos − Disminuciones − Bajas = MRR esperado · Ajuste = MRR FIN real − esperado (lo que los movimientos no explican) · mismos filtros que las tablas de arriba
📅 cierre de mes (último día) + ∑ movimientos del mes📦 Envíos — MRR recurrente desde CONTRATOS
Envíos desde CONTRATOS · MRR recurrente por país y zona
Fuente: contratos activos a cierre de mes (no las líneas de pedido). Para cada contrato: zona y umbral de envío gratis según su método de envío · precio del envío y «sin envío» según su lista de precios · cada día de entrega de sus productos (cantidad × precio, con IVA) comparado con el umbral (50 € ES e IDF · 100 € Francia nacional): por debajo se cobra el envío, por encima es gratis · 4 semanas al mes, como el MRR. Contrato con el envío como línea del contrato = esa línea. El mes en curso (*) = contratos activos hoy. YTD = suma del año.
6 · MRR total — trend Real vs BP
MRR Total vs BP target (2026)
Línea continua = real (suma BU seleccionadas en filtros) · discontinua = BP plan
📅 cierre de mes (MRR FIN, último día) · mes en curso = proyección7 · Revenue Model 2026 — Budget Plan
🇪🇸 Iberia · Revenue BP
| All Revenue | — |
| Fruit Sales | — |
| Coffee Sales | — |
| Other | — |
| Markets | — |
🇫🇷 France · Revenue BP
| All Revenue | — |
| Fruit Sales | — |
| Coffee Sales | — |
| Other | — |
| Markets | — |
8 · KPIs Operacionales — entrada manual (Operaciones)
Fuente: REFRUITING.OPS (entrada manual en la pestaña Operaciones) · mes actual.
Compras & Margen bruto
% Compras vs Ventas · % Margen bruto por BU
Logística (BCN + MAD + Paris)
Coste total · % Coste vs Ventas · On-time
Producción (BCN + MAD + Paris)
Cajas · productividad · €/MO · % Coste
⏱ SLA Tickets — tiempo de cierre
first_closed_date), contado solo en horas laborables 9:00–18:00, L–V, zona horaria Madrid
(propiedad time_to_close_business_hours). No cuenta reaperturas ni el último cierre. Datos corregidos por el backfill SLA.
Tickets cerrados
en el rango
—
Media de cierre
horas laborables
—
Mediana de cierre
horas laborables
—
Media 1ª respuesta
horas laborables
—
Tickets por Tipo Ticket · por mes de creación
Todos los tickets creados en HubSpot (abiertos y cerrados), igual que el informe «Create date × Tipo Ticket» · respeta Pipeline (por SLA), Tipo Ticket y Desde / Hasta
Nº de tickets cerrados por mes
Media de horas a cierre · por mes
Promedio de horas laborables a primer cierre, por mes de cierre
Comparativa por pipeline — ¿qué pipeline cierra más rápido y cuál cierra más?
Velocidad · media h a cierre por pipeline
Menor = cierra más rápido
Volumen · nº de tickets cerrados por pipeline
Mayor = cierra más tickets
Ranking de owners — ¿quién cierra mejor y quién cierra más?
Velocidad · media h a cierre por owner
Top 15 · menor = más rápido
Volumen · nº de tickets cerrados por owner
Top 15 · mayor = más tickets
Tickets cerrados por Grupo I&C
Agrupado por la propiedad Grupo I&C · respeta filtros de pipeline / owner / fecha
Evolución media de cierre por pipeline · por mes
Una línea por pipeline (respeta filtros de owner y fechas)
Media de 1ª respuesta por pipeline
Horas laborables hasta la primera respuesta
| Asunto | Owner | Pipeline | Creado | 1er cierre | Cierre (h lab.) |
|---|
🛒 Operaciones — KPIs mensuales (entrada manual)
Valores precargados desde el Excel de junio. Edita las celdas que falten o quieras actualizar y pulsa Guardar cambios. Se guarda en Snowflake (REFRUITING.OPS) · solo cuentas autorizadas.
🚨 Incidencias — automático desde HubSpot (tickets tipo Incidencia)
Tipo Ticket = Incidencia (como el informe de HubSpot). Conteo por Grupo I&C (todas las opciones de la propiedad; SIN GRUPO = ticket sin grupo), periodo (día / semana / mes de la fecha de creación del ticket, hora de Madrid) y país según el pipeline del ticket (Contabilidad, Festivos, Operaciones, altas, asistencia ESP → España · Contabilidad FR, Incidencias FR, altas FR, asistencia FR → France · TECH = internos, excluidos). Clase A/B/C/D = clase_cliente · SIN = sin clase. Perfect Order = Total incidencias − (Contabilidad + Comercial + Tech + Averías: Averías + Poveedor Averías + Poveedor máquina café + Poveedor máquina AGUA). Bajo cada total hay una fila % = ese total ÷ nº entregas del periodo (pedidos de Odoo confirmados, no cancelados, por fecha de entrega; solo entregas hasta hoy); la columna % YTD divide por las entregas de todo el rango. TOTAL A+B = incidencias de clientes de clase A + B, con su % sobre entregas y su % sobre el total de incidencias. Los tickets con Tipo Ticket = Averías van en el bloque final de la tabla, con su propio conteo y %: no cuentan como incidencia (ni en el total, ni en Perfect Order, ni en las clases). Las categorías de máquinas del Grupo I&C (Averías, Poveedor Averías, Poveedor máquina café / AGUA) son tickets tipo Incidencia: sí cuentan en el total.
🇪🇸 España
🇫🇷 France
Finanzas — MRR vs facturado · Facturas de clientes de Odoo (base imponible, sin IVA) por Fecha de factura · Todos los filtros aplican (país, BU, origen, comercial, fechas)
Rango: — · MRR = media diaria del mes · Facturado = base imponible de las facturas de clientes contabilizadas en Odoo (facturas − rectificativas, por Fecha de factura) · Pedido = líneas de pedido no canceladas · desde oct-26 el MRR se calcula desde las líneas de contrato (meses marcados con ● en los gráficos; antes, líneas de pedido / Saivo)
MRR medio
—
—
Facturado (sin IVA)
—
—
Pendiente de cobro
—
—
Pedido
—
—
Facturado − MRR
—
—
Pendiente de facturar
—
—
Facturas de clientes — por mes: base imponible · IVA · pendiente de cobro
—
MRR vs facturado vs pedido — por mes
Ventana anual del filtro · barras = MRR medio y facturado (facturas de clientes, base imponible) · línea = pedido no cancelado · el mes en curso se factura a fin de mes
📅 MRR = media diaria del mes—
Facturado / MRR (%)
100% = se factura exactamente el MRR · por encima: puntuales y entregas extra · por debajo: vacaciones, cancelaciones, pendiente
📅 MRR = media diaria del mesDesglose según líneas de pedido — contrato · pedidos puntuales · envíos facturados, por mes
—
| Mes | MRR medio | Fact. líneas pedido | Facturas Odoo | Pend. cobro | Contrato | Puntuales | Envíos facturados | Otros pedidos | Contrato / MRR | Facturado / MRR |
|---|
Detalle por cliente — —
—
| Cliente | BU | MRR | Facturado | IVA | Con IVA | Pend. cobro | Pedido | Pend. facturar | Dif € | Dif % | Puntual | Envíos facturados | # Ped. | Comercial |
|---|
Contratos con incidencias — KAM 📅 MRR de hoy por contrato (última foto) · Snapshot diario de Odoo · filtro de país aplica · el rango de fechas no aplica (es una foto de hoy)
—
Activo sin pedidos
Contrato activo con MRR y sin pedidos válidos entre hoy−30 y hoy+30 días
—
Parado con pedidos
Contrato Parado con pedidos pendientes o entregas en los últimos 30 días — fuera del MRR
—
Finalizado con pedidos
Fecha de finalización pasada y todavía con pedidos programados
—
| Tipo | Cliente | Contrato | BU | Estado | MRR | Última entrega | Sin entrega | Pedidos pendientes | Nº · € | KAM |
|---|
🎯 Ventas · SDR · HubSpot (copia que se actualiza cada 15 min) · España / Francia / Global
📥 Ventas · Inbound · leads inbound, sus negocios y tiempos de respuesta
🧭 Ventas · Funnel · negocios abiertos del Pipeline de ventas
💰 Ventas · Comerciales · ventas = negocios en Win - ODOO, mes = fecha de entrada en Win - ODOO