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MRR en tiempo real / Real-time MRR · Todos los filtros aplican (país, BU, origen, comercial)
MRR HOY / Today
Snapshot último día con datos · Todos los filtros aplican (país, BU, origen, comercial)
—
MRR Fin de mes / End of month
Snapshot último día mes actual · Previsión · Todos los filtros aplican
—
MRR Próximo mes / Next month
Snapshot último día próximo mes · Previsión · Todos los filtros aplican
—
Indicadores del rango / Range indicators · Snapshot diario real (fecha exacta del filtro) · Filtros país + BU aplican a MRR; origen/comercial aplican a movimientos
MRR fin del rango
MRR del —
—
—Clientes fin del rango
Conteo al —
—
—Altas
Σ meses en rango
—
altasAumentos
Σ meses en rango
—
expDisminuciones
Σ meses en rango
—
contrBajas
Σ meses en rango
—
bajasVariación MRR
Δ — − —
—
—Net New MRR
Altas+Aum−Bajas−Dism (Σ rango)
—
—Evolución MRR — Iberia vs France
Filtros aplicados (rango, país, BU, origen, comercial)
Evolución MRR por categoría · 1er día del mes
Valores reales por categoría (sin apilar) · Fruta + Café + Otros
Categorías Iberia
Snapshot fin de rango
Categorías France
Snapshot fin de rango
Top 10 provincias por MRR
Filtradas
Vista por país · Iberia 🇪🇸 vs France 🇫🇷 — comparación lado a lado · El filtro de país se ignora en esta pestaña (siempre muestra ambos)
🇪🇸 Iberia — MRR + Clientes
🇫🇷 France — MRR + Clientes
🇪🇸 Iberia — Movimientos MRR
Altas / Aumentos / Disminuciones / Bajas
🇫🇷 France — Movimientos MRR
Altas / Aumentos / Disminuciones / Bajas
🇪🇸 Iberia — Net New MRR
snapshot 1er día del mes
🇫🇷 France — Net New MRR
snapshot 1er día del mes
🇪🇸 Iberia — # Clientes mes a mes
🇫🇷 France — # Clientes mes a mes
🇪🇸 Iberia — Categorías fin de rango
🇫🇷 France — Categorías fin de rango
Movimientos — mes inicial vs mes siguiente · Se basa en el primer mes del filtro de rango; muestra ese mes y el siguiente
Mes mostrado a la izquierda = — · Mes mostrado a la derecha = —
↑ Altas — mes inicial
| Mes | Empresa | BU | MRR | # Contratos | Comercial | Origen |
|---|
↑ Altas — mes siguiente
| Mes | Empresa | BU | MRR | # Contratos | Comercial | Origen |
|---|
↓ Bajas — mes inicial
| Mes | Empresa | BU | MRR | Comercial | Origen |
|---|
↓ Bajas — mes siguiente
| Mes | Empresa | BU | MRR | Comercial | Origen |
|---|
↗ Aumentos — mes inicial
| Mes | Empresa | BU | MRR | MRR actual | Facturado mes | Comercial | Origen |
|---|
↗ Aumentos — mes siguiente
| Mes | Empresa | BU | MRR | MRR actual | Facturado mes | Comercial | Origen |
|---|
↘ Disminuciones — mes inicial
| Mes | Empresa | BU | MRR | MRR actual | Facturado mes | Comercial | Origen |
|---|
↘ Disminuciones — mes siguiente
| Mes | Empresa | BU | MRR | MRR actual | Facturado mes | Comercial | Origen |
|---|
Aum − Dism (net) — mes inicial
| Empresa | BU | Net | Comercial |
|---|
Aum − Dism (net) — mes siguiente
| Empresa | BU | Net | Comercial |
|---|
⚡ Pedidos Puntuales y Muestras — pedidos one-time / eventos / muestras
Pedidos puntuales (no contam altas ni disminuciones)
Clientes que abren y cierran una categoría dentro del mismo mes — eventos, muestras, pedidos one-time. Excluidos de Altas/Dism para no inflar MRR. Aquí se muestran solo para visibilidad.
| Mes | Empresa | BU | Tipo | MRR pico | Período activo | Días | Comercial | Origen |
|---|
Análisis por comercial · Origen
MRR Altas × Comercial
Top 12 · rango seleccionado
MRR Bajas × Comercial
Top 12 · rango seleccionado
MRR Variación × Comercial
Altas + Aum − Bajas − Dism, top 12
Altas por Origen — mes a mes
Stacked
Altas acumuladas — año + futuro
Variación acumulada — año + futuro
Empresas / Companies — snapshot Jul 26
| # | Empresa | País | Provincia | BU | Comercial | Origen | MRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total MRR rango | — | ||||||
🔒 Vista CEO — acceso restringido por email · Datos al detalle (Real vs Budget Plan 2026)
País de comparación BP: — · Filtra País arriba para alternar Iberia / France. Cuando seleccionas ambos, el BP se suma.
Top 20 clientes
Concentración MRR
—
del total filtradoRevenue BP 2026
Target anual
—
presupuestoMRR HOY
Live (filtros aplicados)
—
vivoMRR Envíos · mes actual
Auto · Fecha de entrega × 4 sem
—
autoMRR Pago Empleado · 🇪🇸 Spain
Manual (inputs en sección 5)
—
manualNet Retention rango
Altas + (Aum−Dism) − Bajas
—
rango actual1 · Altas — Real vs Budget Plan
Altas €/mes por BU · vs BP · diff € · diff %
Mismas filas que el Codir KPIs sheet. Verde = sobre target, rojo = bajo target.
2 · A-D (Aumentos − Disminuciones) — Real vs BP
A-D €/mes por BU · vs BP · diff € · diff %
Crecimiento orgánico de clientes existentes
3 · VAR (Variación = Altas + A-D) — Real vs BP
VAR €/mes por BU · vs BP · diff € · diff %
Total positive movement antes de bajas/churn
4 · Churn (Bajas) — Real vs BP
Churn € por BU
Verde = bajo target (bueno) · rojo = sobre target
Churn % por BU
Churn € / MRR FIN × 100
5 · MRR FIN — Real vs BP por BU
ℹ️ MRR Envíos = líneas de entrega (campo «Es una entrega») de pedidos confirmados, no cancelados y no puntuales · contabilizadas por Fecha de entrega · importe = Subtotal · normalizado a 4 semanas (×4, igual que el MRR: aunque el mes tenga 5 semanas, se cuenta como 4). Se suma a Total MRR Fruta.
MRR FIN €/mes por BU · vs BP
Snapshot al primer día del mes (Codir methodology)
📦 Envíos — Real vs MRR (×4 sem)
Envíos por mes · € real entregado vs MRR (×4)
Reglas: entregas (no canceladas · no puntuales) · por Fecha de entrega · Subtotal. Real = € entregado en el mes · MRR = normalizado a 4 semanas. Envíos = un cargo por pedido (no se reparte por categoría).
6 · MRR total — trend Real vs BP
MRR Total vs BP target (2026)
Línea continua = real (suma BU seleccionadas en filtros) · discontinua = BP plan
7 · Revenue Model 2026 — Budget Plan
🇪🇸 Iberia · Revenue BP
| All Revenue | — |
| Fruit Sales | — |
| Coffee Sales | — |
| Other | — |
| Markets | — |
🇫🇷 France · Revenue BP
| All Revenue | — |
| Fruit Sales | — |
| Coffee Sales | — |
| Other | — |
| Markets | — |
8 · Top 20 clientes
| # | Empresa | País | Provincia | BU | Comercial | Origen | MRR |
|---|
9 · KPIs Operacionales — entrada manual (Operaciones)
Fuente: REFRUITING.OPS (entrada manual en la pestaña Operaciones) · mes actual.
Compras & Margen bruto
% Compras vs Ventas · % Margen bruto por BU
Logística (BCN + MAD + Paris)
Coste total · % Coste vs Ventas · On-time
Producción (BCN + MAD + Paris)
Cajas · productividad · €/MO · % Coste
⏱ SLA Tickets — tiempo de cierre
first_closed_date), contado solo en horas laborables 9:00–18:00, L–V, zona horaria Madrid
(propiedad time_to_close_business_hours). No cuenta reaperturas ni el último cierre. Datos corregidos por el backfill SLA.
Tickets cerrados
en el rango
—
Media de cierre
horas laborables
—
Mediana de cierre
horas laborables
—
Media 1ª respuesta
horas laborables
—
Nº de tickets cerrados por mes
Media de horas a cierre · por mes
Promedio de horas laborables a primer cierre, por mes de cierre
Comparativa por pipeline — ¿qué pipeline cierra más rápido y cuál cierra más?
Velocidad · media h a cierre por pipeline
Menor = cierra más rápido
Volumen · nº de tickets cerrados por pipeline
Mayor = cierra más tickets
Ranking de owners — ¿quién cierra mejor y quién cierra más?
Velocidad · media h a cierre por owner
Top 15 · menor = más rápido
Volumen · nº de tickets cerrados por owner
Top 15 · mayor = más tickets
Evolución media de cierre por pipeline · por mes
Una línea por pipeline (respeta filtros de owner y fechas)
Media de 1ª respuesta por pipeline
Horas laborables hasta la primera respuesta
| Asunto | Owner | Pipeline | Creado | 1er cierre | Cierre (h lab.) |
|---|
🛒 Operaciones — KPIs mensuales (entrada manual)
Valores precargados desde el Excel de junio. Edita las celdas que falten o quieras actualizar y pulsa Guardar cambios. Se guarda en Snowflake (REFRUITING.OPS) · solo cuentas autorizadas.